政府信息公开

林芝市图书馆（部门）2025年度部门决算

2026年09月23日

目  录

第一部分  林芝市图书馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市图书馆（部门）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市图书馆（部门）2025年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2025年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市图书馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市图书馆部门2025年度部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市图书馆(部门)是林芝市文化和旅游局下属的公益一类事业单位，主要履行下列职责： 

1.承担图书等文献资料的收集、整理，分编、保存、研究、利用等工作。

2.面向社会公众开放、提供图书借阅、参考咨询等服务。

3.推进图书馆智慧化建设，数字文化资源建设和服务等服务工作项目。

4.开展培训、业务辅导、学术交流、理论研究、讲座等公益活动。推动、引导、服务全民阅读、为基层图书馆提供技术指导和服务。

5.开展地方文献，民族文献和古籍等文献的普查、收集、整理、研究、保护、利用等工作。

6.完成林芝市文化和旅游局交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置

林芝市图书馆(部门)内设机构7个，包括：行政部、财务部、借阅部(综合阅览室、青少年阅览室、期刊阅览室、藏文图书室、亲子阅览室、智慧书屋、工布书房)、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、书库)、数字资源部(数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室)。

第二部分

林芝市图书馆（部门）2025年度部门决算表

（详见附表1-9）

130005-林芝市图书馆

第三部分

林芝市图书馆（部门）2025年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年林芝市图书馆收入、支出决算总计为2980571.36元。与上年决算相比，增加389463.31元，增加15%，变动原因是增加项目经费。其中项目经费923826.6元，（含购书经费185222元，免费开放经费104252元，图书馆免费开放经费399145元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金136539.6元，党建经费10757.8元，小孩探亲费3910元）。比2024年项目经费增加11%，人员经费1967654.76元，比2024年增加1.7%；增加的主要原因为：今年有人员职称变动和正常的晋升；公用经费89090元，比2024年增加15.5%。增加原因：财政统一提升公用经费保障标准，其次是公务用车增加了1367.72元,增加10%，公务出行任务量增加。我单位严格落实中央八项规定，在实际工作节约经费开支，努力做到不该花的不花，不断降低接待标准，节约公用经费的开支。

二、收入决算情况说明

2025年林芝市图书馆收入为2980571.36元，均为一般公共预算财政拨款收入。与上年决算相比，增加389463.31元，增加15%，变动原因是增加项目经费。

三、支出决算情况说明

2025年林芝市图书馆支出为2980571.36元。与上年决算相比，增加389463.31元，增加15%，变动原因是增加项目经费。

2025年林芝市图书馆支出构成，按功能分类，其中文化旅游体育与传媒支出2025年支出决算2523929元，占总体支出决算的84.68%；社会保障和就业支出2025年支出决算254018.7元，占总体支出决算的8.52%；卫生健康支出2025年支出决算74583.66元，占总体支出决算的2.5%；住房保障支出2025年支出决算128040元，占总体支出决算的4.3%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

林芝市图书馆2025年财政拨款收入、支出决算均为2980571.36元，与年初预算相比，收、支总计各增加674535.36元，增加29%，变动原因：项目支出差异大的原因：年初预算中工布书房免费开放经费、图书馆免费开放经费、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区公益性岗位补贴未列入预算中，年末决算此项目资金通过部门预算下达并支出。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2025年支出决算合计2980571.36元。与上年决算相比，增加389463.31元，增加15%，变动原因是增加项目经费。

本年基本支出2056744.76元，占69.01%。

本年项目支出923826.6元，占30.99%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出298.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出252.39万元，占84.68%；社会保障和就业（类）支出25.40万元，占8.52%；卫生健康（类）支出7.46万元，占2.5%；住房保障（类）支出12.80万元，占总体支出决算的4.3%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

林芝市图书馆2025年度一般公共财政拨款支出决算298.06万元。与年初预算230.60万元相比，完成年初预算的129.36%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出。

文化旅游体育与传媒类支出决算数为252.39万元，年初预算190.60万元，完成年初预算的132.42%。

2.社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出类决算数为25.41万元，年初预算18.81万元。完成年初预算的135.09%。

3.卫生健康支出。

卫生健康支出类决算数为7.46万元，年初预算8.28万元。完成年初预算的90.1%。

4.住房保障支出。

住房保障支出类决算数为12.80万元，年初预算12.91万元。完成年初预算的99.15%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年我单位三公经费支出15000元，其中：公车运行与维护费15000元。比2024增加10%，原因是图书馆日常业务用车次数相对比2024年用车次数增多。公务维护费增加原因是日常用车业务量增加产生的维护保养费用，一年来林芝市图书馆均无因公出国费用及接待费，公车运维费有所增加，主要原因为图书馆业务量有所加大，但我单位严格执行中央八项规定，加强了公车运维方面的管理。2025年我单位保有车辆1辆。我馆积极贯彻落实中央八项规定及自治区公务用车“约法十章”规定，减少接待次数，降低接待标准，杜绝了以节假日为理由，用公款请客等不良行为。

六、2025年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2025年林芝市图书馆履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计298.06万元，与年初预算数相比增加67.46万元。其中，基本支出205.68万元，一般行政管理项目支出92.38万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1967654.76元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费89090元，具体包括办公及印刷费、休假包干经费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2.一般行政管理项目支出923826.6元。包括办公费、劳务费、购置费（包括设备、计算机等）、物业管理费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、邮电费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

林芝市图书馆(部门)2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，资产总额为501.31万元，其中，流动资金37.29万元；固定资产总额988.73万元，累计折旧524.7万元；无形资产0.8万元，累计摊销0.8万元。固定资产与上年相比，比年初数973.21万元，增加了15.52万元。

截至2025年12月31日，林芝市图书馆共有车辆1辆，其中副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，该车辆为通运型皮卡，用于开展送书下乡阅读推广活动和平时日常的业务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

林芝市图书馆绩效总体目标为深入贯彻习近平总书记关于推进全民阅读、建设书香社会的重要指示精神，全力保障图书馆场馆正常免费开放、文献资源采购、基础设施维护、阅读活动开展、日常服务运转等工作有序推进

林芝市图书馆根据预算绩效管理要求对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金923826.6元，占一般公共预算项目支出总额的100%，主要包括免费开放项目10.43万元、中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目13.65万元等共计5个项目，以上2个项目在自评过程中除工作业务经费存在支出执行率偏低的情况外，其余3个项目经费均完成支出且达到设定目标，自评结果较好；政府性基金预算项目0个。

十、扶贫资金情况说明

截至2025年12月31日，我部门无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

截至2025年12月31日，我部门无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2025年度我部门无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。